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Despesa
Empenhos
Pagamentos
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Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
4.290.000,00
Total Atualizado
4.290.000,00
Total Empenhado
1.355.446,05
Total Liquidado
1.110.129,96
Total Pago
1.159.952,60
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
MOC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.
07.185.412/0001-92
605.000,00
-56.000,00
549.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0001-12
605.000,00
-56.000,00
549.000,00
2.328,70
2.328,70
2.328,70
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/5029-83
605.000,00
-56.000,00
549.000,00
7.537,48
7.537,48
7.537,48
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
HLH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
02.915.196/0001-70
605.000,00
-56.000,00
549.000,00
7.336,80
7.336,80
7.336,80
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
605.000,00
-56.000,00
549.000,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
Visualizar Empenho
0006
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
190.000,00
0,00
190.000,00
1.888,67
1.888,67
1.888,67
Visualizar Empenho
0007
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
190.000,00
0,00
190.000,00
110,47
110,47
110,47
Visualizar Empenho
0008
2026
33904000
COMP INFORMATICA LTDA
09.265.033/0001-38
8.000,00
50.000,00
58.000,00
13.978,86
9.984,90
7.987,92
Visualizar Empenho
0009
2026
33904000
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA
04.225.153/0001-98
8.000,00
50.000,00
58.000,00
3.344,44
3.344,44
3.344,44
Visualizar Empenho
0010
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
245.000,00
0,00
245.000,00
5.942,76
5.942,76
5.942,76
Visualizar Empenho
1-10 de 296 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
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Total Pagamento
1.388.066,28
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0010
01
0515
19/01/2026
Restos A Pagar
04.225.153/0001-98
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA
1.969,88
Visualizar OP
0011
01
0637
19/01/2026
Restos A Pagar
04.196.357/0001-48
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
4.771,86
Visualizar OP
0019
01
0577
15/01/2026
Restos A Pagar
02.997.108/0001-26
POSTO BREJINHO EIRELI
706,93
Visualizar OP
0020
01
0578
15/01/2026
Restos A Pagar
02.997.108/0001-26
POSTO BREJINHO EIRELI
1.449,50
Visualizar OP
0024
01
15/01/2026
Restos A Pagar
02.685.862/0001-20
COMERCIAL DONA AMELIA LTDA
165,00
Visualizar OP
0025
01
15/01/2026
Restos A Pagar
02.685.862/0001-20
COMERCIAL DONA AMELIA LTDA
20,00
Visualizar OP
0001
01
21/01/2026
Restos A Pagar
46.681.739/0001-07
CASA DAS FERRAMENTAS SAO LUIZ LTDA
564,30
Visualizar OP
0002
01
21/01/2026
Restos A Pagar
46.681.739/0001-07
CASA DAS FERRAMENTAS SAO LUIZ LTDA
1.040,00
Visualizar OP
0003
01
21/01/2026
Restos A Pagar
46.681.739/0001-07
CASA DAS FERRAMENTAS SAO LUIZ LTDA
170,00
Visualizar OP
0004
01
21/01/2026
Restos A Pagar
46.681.739/0001-07
CASA DAS FERRAMENTAS SAO LUIZ LTDA
640,00
Visualizar OP
1-10 de 516 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
1.388.066,28
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
0115
0686/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
01/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
1.007,23
Visualizar OP
2
Outros
1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
0116
0685/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
01/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
2.596,05
Visualizar OP
3
Outros
1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
0117
0684/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
01/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
1.096,65
Visualizar OP
4
Outros
1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
0118
0683/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
01/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
2.393,99
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
0053
0678/2025
1001
32.824.512/0001-69 - SAMUEL TOMAZ DE JESUS SILVA
22/12/2025
30/12/2025
06/01/2026
2.800,00
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0054
/
08.031.440/0001-18 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE FRANCISCO SA
06/01/2026
06/01/2026
130,46
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
0055
0705/2025
1001
13.072.428/0001-91 - JOSE IVAILDE OLIVEIRA JUNIOR
30/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
3.567,41
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
0056
0706/2025
1001
13.072.428/0001-91 - JOSE IVAILDE OLIVEIRA JUNIOR
30/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
1.124,70
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
0057
0690/2025
1001
51.167.755/0001-16 - AMARIO FELIPE GOMES
30/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
280,00
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
0058
0694/2025
1001
51.167.755/0001-16 - AMARIO FELIPE GOMES
30/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
205,00
Visualizar OP
1-10 de 516 registros
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Linhas por página
10
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50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
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Linhas por página
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100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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